Evidence faktur

Evidence faktur

Konfiguračně je možné zapnout evidenci faktur na straně e-shopu. To v AR zpřístupní agendu s přehledem všech faktur přiřazených k objednávkám s možností filtrace. Dále se v AR v detailu objednávky zobrazí přehled všech faktur přiřazených k dané objednávce – ať už zálohových nebo ostrých. Z pohledu frontendu se v účtu uživatele v detailu objednávky zobrazí link na stažení ostré faktury (pokud je u dané objednávky tento typ faktury přiložen) a také seznam faktur

Evidence faktur taktéž umožňuje konfiguračně zapnout generování faktur na straně e-shopu, faktura se k objednávce vygeneruje v případě, že objednávka splní předem definovaná pravidla (např. prošla stavem zaplacená i expedovaná) a automaticky se přiloží k dané objednávce. V případě ostré faktury je zároveň odeslána zákazníkovi na e-mail. Tímto způsobem je možné generovat zálohové a ostré faktury. Fakturu je možné generovat jen v případě, že je vyplněná fakturační adresa (fakturační adresa může být nepovinná - musí být konfiguračně povoleno).

V případě ostré faktury je možné před jejím vygenerováním vyplnit datum zdanitelného plnění, to se děje automaticky (v případě on-line plateb) nebo manuálně v okamžiku, kdy objednávka přechází do stavu zaplacená nebo expedovaná. Pokud datum zdanitelného plnění není vyplněn bere se datum dle data platby. Pokud platba není, tak se bere datum expedice.

V případě, že objednávka obsahuje více expedic je vytvořena samostatná faktura pro každou z nich. Pro faktury je možné definovat různé číselné řady. Pokud systém zjistí, že daná faktura již u objednávky existuje, proces přeruší a fakturu znovu negeneruje. Faktura může být také navázana na více objednávek.